二公司实施“3341”行动计划 加强经营成本管控

发布时间：2014-07-09  点击次数：3728 次

为落实集团公司开展“企业困难，我该怎么办”的文件精神和工作要求，在企业经营十分艰难的困境面前，二公司以心系公交、企兴我荣的严谨态度，以向管理要效益、加强成本管控为目标，以增强节约意识、养成节俭习惯为操守，以不等不靠挖潜力担责任为己任，结合实际迅速制定以“3341”行动计划为主要内容的加强成本管理工作实施意见，以确保各项目标任务有序推进和圆满完成。

为快速有效推进成本管控工作并见到成效，二公司成立强化成本管理工作领导小组，将成本管控工作纳入一把手工程。成本管控工作实施意见暨“3341”行动计划主要内容：

一、树立“三个意识”

全体员工要牢固树立强烈的成本意识，强烈的危机意识，强烈的效益意识。司兴我荣、司衰我耻，要对公司现状有足够的认识，全员齐行动，从我做起，从细微之处做起，加强成本管理工作。

二、发挥“三方面的引领”

强化成本管理，攻坚克难，要充分发挥管理团队的带头引领作用，班组长的骨干引领作用，党员团员队伍的模范引领作用，带领员工迎难而上、克服困难、降低成本、削减成本、增收创效。

三、着力实现“四个提升、四个下降”

1、实现安全管理质量提升，事故频率、事故费用下降。按照目标，全年杜绝较大、重特大生产安全事故，不发生交通死亡事故和工伤死亡事故，杜绝火灾事故、爆炸事故，下半年事故频率下降20%，事故费用下降10%。（1）加强安全事故费用的控制。安全事故费用实行目标管理，将公司安全事故费用分解到三个车队，落实事故费用节超奖惩机制，激发安全管理人员的安全管理责任意识，每周、每月按车队进行安全事故及费用总结分析，找出本阶段存在的问题，制定下阶段工作重点；发生事故后，做好医疗跟踪，减少不必要的费用支出；做到事故结案送赔资料手续齐全，最大限度争取全额赔款；定期对所经办的案子费用进行认真的整理分析，对保险公司的送赔金额与赔回差额认真总结，为以后相似案例的送赔提供依据。（2）加强安全意识培训，针对不同时节的特点重点加强员工培训教育，掌握员工思想动态，做好员工思想工作。每月通过事故案例分析，让驾驶员从中吸取教训，总结经验，牢固树立安全第一、预防为主的思想；第三季度开展“战高温、保安全”活动，针对本季度内特别是7、8月客流稀少、温度极高、驾驶员心情易烦躁疲劳的特点做好防暑降温工作，安排错峰上班，保障员工休息，防止疲劳行车；加强汛期、酷暑季节的安全行车教育，同时做好对易疲劳、性格暴躁等特殊类别驾驶员的重点管理，提前做好心理疏导和警示，防止疲劳行车和治安事件的发生；第四季度开展“决战百天，再创安全生产四连冠”活动，激发员工工作激情，强化换季教育，认真落实雨雾天安全行车管理规定，开展雨雾天安全行车的教育培训和考试。（3）大力开展车内事故预防工作。根据各线路不同天气、时间、道路情况（特别是目前我司面临的贡艾路、光马路、贡芝路、北环路等道路坑洼严重的情况）、车流情况（双休日、节假日、大型活动情况车辆变化情况）、客流情况（途经商场、学校、工厂）不同，安全风险不同的特点，制定完善的事故隐患防范措施；全面摸清驾驶人员的驾驶操作特点，对其存在的不规范、不安全操作习惯进行针对教育、培训纠正，以提高驾驶员操作技能；编制预防事故的操作要领，并印制成册，发到每位员工手中，指导员工安全生产。（4）开展隐患治理排查，加大安全监察力度。每月重新安排管理人员早高峰值班地点，与驾驶人员密切联系在一起，听取员工心声，督促安全行车行为；制定每天的安全值班人员上路上线检查监控点位，落实人员、时间、检查重点；严处违章违纪行为，按照集团公司安全管理规定和“四不放过原则”严格对事故人员进行处理，增大员工的违章、事故成本，从而强化员工的安全意识；做好汛期安全工作，定期对生产经营区域、危房、堡坎等进行隐患排查，及时解决存在的问题，确保平安。

2、实现客运收入效益提升，无效班次、无效公里下降。去年下半年以来，受多条线路路况差、虎头桥加气站停气等因素影响，我司营运生产面临严峻困难和新的挑战，公司将从遏制千车公里收入下降的趋势入手，提高运营质量和效益。（1）组织客流调查，制定科学合理的作业计划，严控无效班次。以车队为单位认真做好每月两次的客流调查工作，针对不同季节、不同时段和路段的客流进行分析，了解市场，掌握市场规律，优化运力，制定科学合理的月计划、旬计划、周计划；在基本满足社会效益的同时，更加注重经营效益，在基本保证营运收入影响不大的情况下，对个别效益明显下降的线路进行逐步加大班次时间间隔，减少无效班次；对11路、12路、13路、15路、17路等效益下降较多的线路，根据客流实际情况，通过开行区间车、加大发车间隔、缩短营运时间等方式逐步减少营运公里；取消绿盛新校区专线车、28路节假日下行班次。（2）根据各加气站售气价格差异和加气空驶公里情况进行测算，找出各线路车辆加气的最省站点，进行细化和规范，降低加气成本，降低空驶成本。（3）加强营运秩序和纪律的管理，治理追抢和串车问题，强化主副站的班次准点率，规范进出站，确保运营线路均衡有序，提高班次执行率。（4）除制定常规的平时、节假日计划外，客管科负责制定特殊天气、特殊气候条件下的营运作业计划，指导调度人员正确发放酷暑天、大风大雨天、阴雨天的班次。各级客运管理人员对客运情况进行了解，指导调度人员调节班次。（5）每旬对营运情况进行分析总结，实施调整班次计划。（6）加强对包车业务的拓展，实施包车业务激励机制。定期到校区、园区及休闲地区走访、宣传，全力做好包车业务，同时针对包车业务做得较好的个人，给予适当奖励，提高员工积极性。（7）规范所有乘车卡，乘客需刷卡乘车，凭证乘车，驾驶员要认真验票，加强责任心。（8）加大票款监督力度，杜绝票款流失。客管科每月组织四次票务稽查，严处票务违纪。每天1台车少流失10元，184台车一天就可以增加收入1840元。

3、实现维修检验质量提升，返修率、燃料、材料消耗下降。(1)降低材料消耗。对重复领料、错领料、人为损坏材。料、质量问题材料,应加大修理方的问责，由修理单位承担费用：成本日分析报表中，对异常消耗追根问底；建立“修旧利废”奖励制度，对修理工利用休息时间修复废旧材料、能恢复正常使用功能的，给予一定比例的奖励；建立备、旧件材料登记使用台账，统一归库房管理，按照正常材料领用程序进行管理，杜绝跑、冒、滴、漏；与金属回收公司建立信息沟通渠道，用报废材料对换淘汰车型发动机、变速箱、差速器等总成大件，既减少采购成本，又保证材料供应；倒车镜、大修水箱、光飞轮等修理项目，恢复由客车厂修理作业，减少外加工，一年可节约上万元修理费。(2)降低轮胎等费用。借鉴现在车辆电瓶供应修理模式。对轮胎的供应更换修理采用集中打包外包，既减少轮胎的费用，又能减少胎工及相关人员。(3)降低天然气消耗。不惜代价，主动作为，争取早日恢复虎头桥加气站供气；减少空驶里程、减少无效班次，降低天然气消耗和外加气费用。(4)降低车年检费用。提高车辆年检一次性过线率。年审复检费用，应规定超过次数，由修理厂承担。促进修理质量提高，既能减少年审费，又能减少车辆滞场时间。(5)坚持成本的月前计划，月中监控，月后总结分析，以及日报、旬报、月报制度，加强数控，防止超耗。(6)开展每季度驾驶员节能降耗专题培训；开展 “一对一”技能互动培训及爱车意识的培训；增强驾驶员动手能力培训，强化应急简易故障排除，减少抛锚急救频率; 采取多样形式进行安全知识、安全操作规范等的宣传教育；提高员工的安全、质量意识和操作技术技能;安排违规驾驶员到车辆“三天一检”学习，对车辆构造性能入心入脑。（7）加强维修质量的监督、跟踪，加大抽查力度，促进维修费用的下降。

4、实现日常管理实化提升，间接成本费用的下降。(1)控制办公打印纸张费用，提倡无纸化办公。杜绝不成熟稿件的输出，鼓励使用废纸，不必要的纸质稿件尽量使用电子文档传阅，减少纸张使用率，节省纸张油墨开销，实现办公用纸费用下降10%。 (2)加强办公室、各站点管理，降低水电消耗和站点费。严格办公室和各站点电器的管理，制定空调、电脑等电器的使用管理规定，节约用电；定期检查办公室和各站点水管和电线，防止漏水、偷电；将各站点费用、西客站电费分别考核到各车队、安全科，加强全员节约意识，降低费用。(3)严格办公电话的管理。所有办公固定电话只能用于公务用途，严禁打私人电话。(4)严格管控办公用品购买、发放，降低办公用品的费用支出。在办公用品的采购上货比三家，降低采购价；发放上严格管理，制定领用计划，实行消耗定额、以旧换新，控制成本，实现办公用品费用下降10%。(5)加强公务车管理，限制公车私用。针对公务车的使用进行严格管理，控制日常办事员用车次数，鼓励乘坐公交车；每月核定当月公务车燃油消耗，并对上月公务车燃料费用进行统计分析，规范公务车的使用，减少车辆的燃油费；规范公务车维修，所有公务车的修理必须到集团公司指定地点进行，降低公务车维修费用。（6）加强业务费用的管理，所有接待需报领导小组组长批准同意，严格控制参与人数和消费标准，最大限度减少接待次数，降低业务费用。

四、实施“一个分解考核”

将成本指标分解考核到各部门、各车队，层层细化，层层落实，做到千斤重担人人挑，人人头上有指标。